Ведомственная целевая программа «Увеличение периодичности выхода районных газет, учредителем которых является Департамент информационной политики и СМИ Пензенской области на 2008–2010 годы»
1. Паспорт ВЦП
|
1. Наименование субъекта бюджетного планирования
|
Департамент информационной политики и СМИ Пензенской области |
|
2. Наименование
программы
|
Ведомственная целевая программа «Увеличение периодичности выхода районных газет, учредителем которых является Департамент информационной политики и СМИ Пензенской области на 2008–2010 годы»
|
|
3. Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта
|
|
|
4. Номер и дата учета программы в управлении экономики Пензенской области
|
|
|
5. Цель и задачи программы
|
Цель программы:
1. Создание условий для увеличения оперативности районных газет в целях усиления информационной открытости органов государственной власти области с учетом актуальных потребностей гражданского общества.
Задачи программы:
1. Увеличение периодичности выхода районных газет до двух раз в неделю.
2. Обеспечение устойчивого экономического развития районной прессы.
|
|
6. Целевые индикаторы и показатели |
Индикаторы 1 задачи программы:
- Количество районных газет, выходящих два раза в неделю (учредитель – Департамент).
- Годовое количество выпущенных номеров районных газет (учредитель – Департамент).
Индикаторы 2 задачи программы:
- Собственный годовой доход районных газет (учредитель – Департамент).
|
|
7. Характеристика программных мероприятий |
1 этап:
1. Уточнение затрат по организации еженедельного двухразового выпуска 17 районных газет в 2008 году.
2. Проверка расчетов, предоставленных редакциями районных газет на погашение убытков от перехода на еженедельный двухразовый выпуск в 2008 году из бюджета Пензенской области.
3. Организация еженедельного двухразового выпуска 17 районных газет в 2008 году.
4. Сбор сведений для формирования целевых индикаторов.
5. Анализ целевых индикаторов.
2 этап:
1. Уточнение затрат по организации еженедельного двухразового выпуска 22 районных газет в 2009 году.
2. Проверка расчетов, предоставленных редакциями районных газет на погашение убытков от перехода на еженедельный двухразовый выпуск в 2009 году из бюджета Пензенской области.
3. Организация еженедельного двухразового выпуска 22 районных газет в 2009 году.
4. Сбор сведений для формирования целевых индикаторов.
5. Анализ целевых индикаторов.
3 этап:
1. Уточнение затрат по организации еженедельного двухразового выпуска 27 районных газет в 2010 году.
2. Проверка расчетов, предоставленных редакциями районных газет на погашение убытков от организации еженедельного двухразового выпуска в 2010 году из бюджета Пензенской области.
3. Организация еженедельного двухразового выпуска 27 районных газет в 2010 году.
4. Сбор сведений для формирования целевых индикаторов.
5. Анализ целевых индикаторов.
|
|
8. Сроки реализации программы |
2008 – 2010 годы |
|
9. Объемы финансирования, всего,
в том числе по годам |
Бюджет Пензенской области —
13 млн. 200 тыс. рублей,
в том числе:
2008 год — 3 млн. 400 тыс. рублей;
2009 год — 4 млн. 400 тыс. рублей;
2010 год — 5 млн. 400 тыс. рублей. |
| 10. Ожидаемые конечные результаты реализации программы (в количественно измеряемых показателях) |
1. Увеличение количества районных газет Пензенской области, выходящих два раза в неделю:
в 2008 году – до 17 шт.;
в 2009 году – до 22 шт.;
в 2010 году – до 27 шт..
2. Увеличение годового количества выпущенных номеров районных газет:
в 2008 году – до 2200 шт.;
в 2009 году – до 2500 шт.;
в 2010 году – до 2800 шт..
3. Увеличение собственного годового дохода районных газет:
в 2008 году – до 37 000 тыс.руб.;
в 2009 году – до 37 800 тыс.руб.;
в 2010 году – до 38 600 тыс.руб.
|
2. Характеристика проблемы
В Пензенской области выходят 27 районных газет, имеющих статус государственных учреждений и учрежденных исполнительными органами государственной власти Пензенской области (учредитель – Департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенской области).
На протяжении десятков лет, вплоть до экономического кризиса 1990-2000 годов, районные газеты в регионе, так же как и в целом по стране выходили три раза в неделю, обеспечивая своевременное информирование граждан о событиях, происходящих в области и районе. Вследствие финансовых затруднений в 80-90-х годах прошлого века было принято решение перевести районные газеты Пензенской области на одноразовый выпуск. Это негативно сказалось на содержании газет, их оперативности, популярности у читателей, тираже. К началу 2007 года два раза в неделю выходили только две районных газеты – «Каменская новь» (Каменский район) и «Сельская новь» (Белинский район).
Начиная с 2008 года, в Пензенской области созрели объективные предпосылки для увеличения периодичности выхода районных газет: редакции газет полностью укомплектованы необходимым оборудованием и оргтехникой, обеспечены кадрами. Растут доходы редакций за счет создания на их базе издательских домов и получения дополнительных доходов от оказания полиграфических услуг. В 2007 году за счет внутренних резервов смогли увеличить свою периодичность 5 газет: «Башмаковский вестник» (Башмаковский район), «Бековский вестник» (Бековский район), «Городищенский вестник» (Городищенский район), «Ваш собеседник» (Земетчинский район). Таким образом, по состоянию на 01.01.2008 два раза в неделю выходили 7 газет из 27.
Задача увеличения периодичности выхода районных газет до двух раз в неделю соответствует стратегическим целям субъекта бюджетного планирования – Департамента информационной политики и средств массовой информации Пензенской области и тактическим задачам главного распорядителя средств областного бюджета – Правительства Пензенской области.
Для того чтобы решить задачу увеличения периодичности выхода районных газет до двух раз в неделю необходимы бюджетные ассигнования, направленные на погашение дополнительных убытков, связанных с переходом на двухразовый выпуск.
Целесообразность и необходимость решения этой задачи на ведомственном уровне объясняется тем, что редакции районных газет не в состоянии только за счет собственных доходов обеспечить еженедельный двухразовый выпуск.
Департаментом информационной политики и средств массовой информации Пензенской области совместно с государственными учреждениями – редакциями районных газет обобщена информация о потребности в финансовых ресурсах, необходимых для погашения дополнительных убытков, связанных с печатью второго еженедельного выпуска районных газет и компенсацией его почтовой доставки. Согласно расчетам, на эти цели требуется в среднем по 250 тыс. рублей в год в расчете на редакцию одной районной газеты, из них по 50 тыс. рублей редакции газет способны оплатить самостоятельно за счет собственных доходов. Таким образом, для погашения убытков районных газет от их перевода на еженедельный двухразовый выпуск в течение 2008-2010 гг. требуется 13 млн. 200 тыс. рублей бюджетных средств. Эти средства, а также собственные доходы редакций, обеспечат еженедельный двухразовый выпуск в 2008 году – 17 газет, в 2009 году – 22, 2010 году – 27 районных газет.
Решение задачи увеличения периодичности выхода государственных печатных СМИ (районных газет) Пензенской области (далее - районных газет), до двух раз в неделю находится в ведении Департамента информационной политики и СМИ Пензенской области, который производит погашение убытков от производства и выпуска районных газет согласно областному закону «Об экономической поддержке областных, городских и районных газет из бюджета Пензенской области».
3. Цели и задачи программы
3.1. Цель программы:
3.1.1. Создание условий для увеличения оперативности районных газет в целях усиления информационной открытости органов государственной власти области с учетом актуальных потребностей гражданского общества.
3.2. Задачи программы:
3.2.1. Увеличение периодичности выхода районных газет до двух раз в неделю.
3.2.2. Обеспечение устойчивого экономического развития районной прессы.
4. Описание ожидаемых результатов программы и целевые индикаторы
Результативность программы оценивается при помощи трех целевых индикаторов – измеряемых количественных показателей решения поставленных задач и хода реализации программы.
4.1. Индикаторы задач программы.
4.1.1. Индикаторы увеличения периодичности выхода районных газет до двух раз в неделю.
4.1.1.1. Количество районных газет, выходящих два раза в неделю.
Единица измерения индикатора – шт.
Данный индикатор определяется по итогам каждого отчетного года путем простого сложения числа газет, выходящих два раза в неделю.
Источником данных для формирования индикатора являются данные учета периодичности выхода районных газет, производимого информационно-аналитическим отделом Департамента.
Учет периодичности районных газет ведется ежемесячно.
Подразделением, ответственным за проведение учета периодичности выхода газет, является информационно-аналитический отдел Департамента, сотрудником, ответственным за ведение учета периодичности выхода газет, является начальник информационно-аналитического отдела Департамента.
Индикатор рассчитывается с периодичностью один раз в год.
Индикатор предоставляется ответственному за реализацию программы по итогам каждого отчетного года в срок до 20 января.
4.1.1.1. Годовое количество выпущенных номеров районных газет.
Единица измерения индикатора – шт.
Данный индикатор определяется по итогам каждого отчетного года путем простого сложения количества выпущенных номеров 27 районных газет.
Источниками данных для формирования индикатора являются отчеты редакций районных газет, предоставляемые ежеквартально в отдел учета и отчетности Департамента.
Сроки и порядок сбора отчетов доводятся до редакций районных газет в январе каждого отчетного года.
Подразделением, ответственным за сбор отчетов, является отдел учета и отчетности Департамента, сотрудником, ответственным за сбор отчетов, является начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер Департамента.
Индикатор рассчитывается с периодичностью один раз в год.
Индикатор предоставляется ответственному за реализацию программы по итогам каждого отчетного года в срок до 20 января.
4.1.2. Индикатор обеспечения устойчивого экономического развития районной прессы.
4.1.2.1. Собственный годовой доход районных газет (учредитель – Департамент).
Единица измерения индикатора - тыс. руб.
Данный индикатор определяется по итогам каждого отчетного года путем сложения доходов, полученных 27 редакциями районных газет от рекламы, подписки и розничной продажи газет.
Источниками данных для формирования индикатора являются отчеты редакций районных газет, предоставляемые ежеквартально в отдел учета и отчетности Департамента.
Сроки и порядок сбора отчетов доводятся до редакций районных газет в январе каждого отчетного года.
Подразделением, ответственным за сбор отчетов, является отдел учета и отчетности Департамента, сотрудником, ответственным за сбор отчетов, является начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер Департамента.
Индикатор рассчитывается с периодичностью один раз в год.
Индикатор предоставляется ответственному за реализацию программы по итогам каждого отчетного года в срок до 20 января.
4.2. Значения индикаторов, ожидаемых в результате реализации программы
Значения индикаторов, ожидаемых в результате реализации программы, предоставлены в табличной форме (Таблица 6).
5. Перечень и описание программных мероприятий
Программой предусмотрена реализация мероприятий согласно Закону Пензенской области от 02.11.2004 №685-ЗПо «Об экономической поддержке областных и районных (городских) газет из бюджета Пензенской области» и Постановлению Правительства Пензенской области от 30.11.2007 №804-пП «О работе Департамента информационной политики и средств массовой информации Пензенской области по созданию издательских домов».
Увеличение периодичности районных газет будет достигнуто в ходе поэтапного перехода районных газет на еженедельный двухразовый выпуск в течение трех лет.
На первом этапе (2008 год) на еженедельный двухразовый выпуск переходят 10 газет дополнительно к 7 газетам, которые уже выходили 2 раза в неделю в 2007 году. На втором этапе (2009 год) перейдут на еженедельный двухразовый выпуск еще 5 газет. На третьем этапе (2010 год) перейдут на еженедельный двухразовый выпуск оставшиеся 5 газет. Таким образом, к 01.01.2011 все 27 районных газет будут выходить два раза в неделю.
В ходе перехода районных газет на еженедельный двухразовый выпуск Департаментом информационной политики и СМИ Пензенской области будут выполнены следующие мероприятия:
5.1. Первый этап реализации программных мероприятий
5.1.1. Уточнение затрат по организации еженедельного двухразового выпуска 17 районных газет в 2008 году.
5.1.2. Проверка расчетов, предоставленных редакциями районных газет на погашение убытков от перехода на еженедельный двухразовый выпуск в 2008 году из бюджета Пензенской области.
5.1.3. Организация еженедельного двухразового выпуска 17 районных газет в 2008 году.
5.1.4. Сбор сведений для формирования целевых индикаторов.
5.1.5. Анализ целевых индикаторов.
5.2. Второй этап реализации программных мероприятий
5.2.1. Уточнение затрат по организации еженедельного двухразового выпуска 22 районных газет в 2009 году.
5.2.2. Проверка расчетов, предоставленных редакциями районных газет на погашение убытков от перехода на еженедельный двухразовый выпуск в 2009 году из бюджета Пензенской области.
5.2.3. Организация еженедельного двухразового выпуска 22 районных газет в 2009 году.
5.2.4. Сбор сведений для формирования целевых индикаторов.
5.2.5. Анализ целевых индикаторов.
5.3. Третий этап реализации программных мероприятий
5.3.1. Уточнение затрат по организации еженедельного двухразового выпуска 27 районных газет в 2010 году.
5.3.2. Проверка расчетов, предоставленных редакциями районных газет на погашение убытков от организации еженедельного двухразового выпуска в 2010 году из бюджета Пензенской области.
5.3.3. Организация еженедельного двухразового выпуска 27 районных газет в 2010 году.
5.3.4. Сбор сведений для формирования целевых индикаторов.
5.3.5. Анализ целевых индикаторов.
Мероприятиями предусмотрено выделение из бюджета Пензенской области средств на покрытие убытков от организации производства и реализации районных газет (приобретения газетной бумаги, оплаты полиграфических услуг, почтовой доставки и других расходов, связанных с организаций второго еженедельного выпуска районных газет).
Реализация данных мероприятий позволит обеспечить стабильный еженедельный двухразовый выпуск районных газет и оперативную публикацию материалов о политическом, социально-экономическом развитии области.
Потребность в средствах областного бюджета на реализацию мероприятий приведена в разделе 10 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах».
6. Срок реализации программы
Срок реализации Программы – 2008-2010 годы.
7. Описание социальных, экономических, экологических последствий реализации программы
Программа имеет важное значение для обеспечения стабильной работы районных газет и при отсутствии внешних факторов, не поддающихся контролю со стороны Департамента информационной политики и средств массовой информации Пензенской области, реализующего Программу, приведет к положительным социальным и экономическим последствиям. Благодаря ее реализации, повысится уровень оперативности информирования жителей Пензенской области о социально-экономическом развитии региона, федеральных и областных программах и проектах; о деятельности государственных органов власти. Данная целевая программа не будет иметь отрицательных экологических последствий.Реализация Программы внесет существенный вклад в достижение стратегических целей субъекта бюджетного планирования Существует ряд внешних факторов, не поддающихся контролю со стороны Департамента информационной политики и средств массовой информации Пензенской области, реализующего Программу, которые могут повлиять на результат выполнения мероприятий, а следовательно, на достижение индикаторов целей программы. К ним относятся: - рост цен на бумагу газетную, энергоносители в пределах 15-25 процентов; - увеличение стоимости услуг ФГУП «Почта России» по доставке районных газет в пределах 10-20 процентов. Данные факторы могут повлиять на результат выполнения мероприятий Программы и снизить значения целевых индикаторов Программы на 10-20 процентов. Вследствие роста цен редакциям районных газет придется компенсировать дополнительные убытки от перехода на двухразовый выпуск за счет текущих расходов, что может привести к сокращению штата районных газет, уменьшению числа выпускаемых полос, и как результат, ухудшению качества газет и падению их тиража. Степень влияния данных факторов на значение мероприятий Программы позволяет предположить возможную потребность в дополнительных средствах, необходимых для достижения плановых показателей Программы, в размере увеличения бюджетных ассигнований на реализацию программы на 10-20 процентов ежегодно, начиная с 2009 года. В то же время при отсутствии роста цен индикаторы Программы могут быть перевыполнены на 20-30 процентов. Воздействие на внешние факторы в целях снижения их возможного негативного влияния на результаты реализации мероприятий программы могут оказать только федеральные органы власти, установив государственное регулирование цен на услуги ФГУП «Почта России», бумагу газетную и энергоносители.
8. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка результативности расходования бюджетных средств производится по итогам завершения финансового года и отражает степень достижения показателя результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный финансовый год.
Для определения фактического значения индикатора результативности, его динамики по сравнению с запланированным значением, а также степени использования бюджетных средств на реализацию программы по итогам завершения финансового года заполняется таблица 1.
По результатам оценки расходов бюджета Пензенской области могут быть сделаны следующие выводы: - эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом;- эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года;
- эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом.
Оценка эффективности исполнения ведомственной целевой программы «Увеличение периодичности выхода районных газет, учредителем которых является Департамент информационной политики и СМИ Пензенской области, на 2008–2010 годы» производится следующим образом: с учетом данных таблицы 1 заполняется таблица 2.
Таблица 2
- уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения индикатора в отчетном периоде;
- фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде.
Полученные оценки суммируются по соответствующим индикаторам результативности и заносятся в таблицу 3:
На основании полученного итога устанавливается результативность исполнения ВЦП и делается вывод о степени эффективности бюджетных расходов и заносятся в таблицу 4:
Таблица 4
В графу «Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года» проставляется количество индикаторов результативности – N. Численные значения сводной оценки индикаторов в баллах устанавливаются исходя из количества индикаторов.
Финансирование мероприятий планируется осуществлять в пределах средств областного бюджета, предусмотренных законом Пензенской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, по разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации», подраздел «Периодическая печать и издательства».
Объемы средств областного бюджета, направленные на реализацию мероприятий программы, уточняются ежегодно в соответствии с законом Пензенской области об областном бюджете на очередной финансовый год. Общий объем средств областного бюджета на выполнение программных мероприятий в 2008-2010 гг. составит 13 200 тыс. рублей (таблица 5).
Таблица Таблица 6
Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации ведомственной целевой программы «Увеличение периодичности выхода районных газет, учредителем которых является Департамент информационной политики и СМИ Пензенской области на 2008–2010 годы»
Программа реализуется в соответствии с нормативной правовой базой, основанной на положениях действующего федерального и областного законодательства, постановлениях Правительства Российской Федерации, постановлением Правительства Пензенской области от 06.05.2008 г. № 288-пП «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Пензенской области».
Цели, задачи и основные мероприятия программы определены в соответствии с приоритетами социально-экономической политики страны и Пензенской области на ближайший период и среднесрочную перспективу.
Главным условием реализации программы является привлечение необходимых финансовых ресурсов. Для реализации программы предусматривается использование механизма государственной (областной) финансовой поддержки, определенного действующим законодательством.
Ответственность за реализацию программы в целом и достижение утвержденных целевых индикаторов цели, задач и мероприятий программы, а также формирование и предоставление ежегодной отчетности возлагается на Департамент информационной политики и СМИ Пензенской области. Мониторинг и контроль достижения значений целевых индикаторов и показателей программы осуществляется отделом бухгалтерского учета и отчетности Департамента информационной политики и СМИ Пензенской области.
Проведение конкурсного отбора исполнителей программных мероприятий в соответствии с требованиями действующего законодательства согласно Федеральному закону от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» организуется Департаментом информационной политики и СМИ Пензенской области.
Подготовка и предоставление ежегодных докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования осуществляется Департаментом информационной политики и СМИ Пензенской области в соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 02.04.2007 г. № 203-пП «Об утверждении положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Пензенской области», во исполнение постановления Правительства Пензенской области от 27.02.2008 г. № 131-пП «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития Пензенской области».
Корректировка мероприятий программы, в том числе целевых индикаторов и показателей, осуществляется Департаментом информационной политики и СМИ Пензенской области по согласованию с Министерством финансов Пензенской области и Управлением экономики Пензенской области в порядке, установленном для утверждения ведомственных целевых программ согласно постановлению Правительства Пензенской области от 06.05.2008г. № 288-пП.
